县委党校2017年度部门预算
中共岳西县委党校2017年度部门预算
根据岳西县财政局《关于印发〈岳西县2017年预算公开工作方案〉的通知》（财预〔2017〕42号）要求，现将中共岳西县委党校2017年部门预算和 “三公”经费预算情况公开如下：
一、部门职能
(一)在县委的统一部署下，有计划地培训和轮训党员干部和理论宣传骨干。
(二)宣传研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
(三)负责党员干部的函授教育，负责公务员、专业技术人员等的计算机应用能力培训，负责安徽省干部现场教学基地（岳西）对外培训工作。
(四)负责指导乡镇业余党校教学培训工作。
(五)完成上级党校和县委交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
中共岳西县委党校是县委直属事业单位，副县级规格，财政全额拨款单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，为校本级。内设机构6个：办公室、行政科、组教科、函授站、教研室、电教室，均为副科级。编制24人，现有23人，退休人员12人。
三、2017年主要工作任务
按照全县年初培训计划举办各类干部人才培训班、周末大讲堂、领导干部学习会；开展理论研究和理论宣讲；完善全县干部培训电子档案、师资库建设工作；完成安农大“村大”工程函授班次招生、面授、考试工作；完成全县非文教卫系统继续教育专业课培训工作；做好外培班次在岳西的现场教学工作，进一步推介岳西基地品牌；指导乡镇业余党校工作。为科学发展，富民强县做出服务。
四、预算公开说明
（一）2017年部门收支预算情况及增减变化
中共岳西县委党校2017年收支预算总额364.54万元，较上年增加9.3%。其中：教育支出304.04万元，较上年增加7.5%，社会保障和就业31.38万元, 较上年增加23.5%，医疗卫生与计划生育10.04万元, 较上年增加12.4%，住房保障19.08万元,较上年增加17.3%。上述增加主要原因是新增2名职工、新增1名退休人员以及2016年调资。
（二）2017年部门一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出279.54万元。其中：工资福利支出168.30万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。商品和服务支出61.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助49.53万元，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金。
（三）2017 年政府性基金预算支出情况说明
县委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1、机关机关运行经费
2017 年机关运行经费财政拨款预算279.54万元，比 2016 年预算增加31.13万元，增长12.53%。主要原因是职工人数增加，经费支出相应增加。主要用途是保障单位运行，用于购置货物和服务。
2、政府采购情况
2017 年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况
截至 2016 年 12 月 1 日，单位共有车辆0辆。办公和教学用房6000平米。电脑、打印机、照相机等50台（件）
4、绩效目标设置情况
2017 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 85万元。其中：5万科研经费，用于科研、咨政、基层调研。80万元培训经费，用于全县全年干部培训，6个班次以上，包括为期1个月的青干班；干部学习会、周末大讲堂等10期以上
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2017年部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
364.54 |
一、一般公共服务 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交 |
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三、纳入专户管理的政府非税收入 |
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三、国防 |
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四、其他收入 |
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四、公共安全 |
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事业收入 |
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五、教育 |
304.04 |
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经营收入 |
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六、科学技术 |
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其他收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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上级补助收入 |
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八、社会保障和就业 |
31.38 |
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附属单位上缴收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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十、医疗卫生与计划生育事务 |
10.04 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
19.08 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国有资本经营 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
364.54 |
本年支出合计 |
364.54 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
364.54 |
支 出 总 计 |
364.54 |
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注：本表反应部门各项收入、支出预算情况 |
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2017年部门收入预算总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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小计 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
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205 |
教育支出 |
304.04 |
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304.04 |
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20508 |
进修及培训 |
304.04 |
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304.04 |
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2050802 |
干部教育 |
304.04 |
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304.04 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
31.38 |
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31.38 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
29.34 |
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29.34 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.07 |
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29.07 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
0.27 |
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0.27 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.04 |
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2.04 |
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