部门公开表3
岳西县委党校 2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	275.03
301	工资福利支出	225.47
30101	基本工资	107.45
30102	津贴补贴	7.02
30103	奖金	1.37
30107	绩效工资	46.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.98
30112	其他社会保障缴费	2.18
30113	住房公积金	18.42
302	商品和服务支出	46.98
30201	办公费	12.10
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.80
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.25
30213	维修(护)费	5.33
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	4.80
30228	工会经费	3.07
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	3.02
30239	其他交通费用	2.71
303	对个人和家庭的补助	2.58
30302	退休费	1.25
30305	生活补助	1.33

 
 
部门公开表4
岳西县委党校 2019年政府性基金预算支出表
单位：万元
 

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：岳西县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据.
 
部门公开表5
岳西县委党校 2019年国有资本经营预算支出表
单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

注：岳西县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
 
部门公开表6
岳西县委党校 2019年收支总表
单位：万元

收入
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.03	一、本年支出	375.03
二、 政府性基金预算拨款收入		(一)一般公共服务
三、 国有资本经营预算拨款收入		(二)外交
四、纳入专户管理的政府非税收入		(三)国防
五、其他收入		(四)公共安全
事业收入		(五)教育	310.72
经营收入		(六)科学技术
其他收入		(七)文化体育与传媒
上级补助收入		(八)社会保障和就业	35.30
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金
用事业单位弥补收支差额		(十)医疗卫生与计划生育	10.59
		(十一)节能环保
		(十二)城乡社区事务
		(十三)农林水事务
		(十四)交通运输
		(十五)资源勘探电力信息等
		(十六)商业服务业等
		(十七)金融
		(十八)援助其他地区
		(十九)国土海洋气象等
		(二十)住房保障	18.42
		(二十一)粮油物资储备
		(二十二)国有资本经营
		(二十三)预备费
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务还本支出
		(二十七)债务付息支出
		(二十八)债务发行费用支出
		二、结转下年
收      入      总      计	375.03	支　出　总　计	375.03
收入		支出

 
 部门公开表7
岳西县委党校 2019年收入预算总表
单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
205	教育支出	310.72		310.72
20508	进修及培训	310.72		310.72
2050802	干部教育	310.72		310.72
208	社会保障和就业支出	35.30		35.30
20805	行政事业单位离退休	33.73		33.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.73		0.73
2080502	事业单位离退休	0.52		0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48		32.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.57		1.57
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57		1.57
210	医疗卫生与计划生育支出	10.59		10.59
21011	行政事业单位医疗	10.59		10.59
2101101	行政单位医疗	1.70		1.70
2101102	事业单位医疗	8.89		8.89
221	住房保障支出	18.42		18.42
22102	住房改革支出	18.42		18.42
2210201	住房公积金	18.42		18.42
	合计	375.03		375.03

 
部门公开表8
岳西县委党校 2019年支出预算总表
单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
205	教育支出	310.72	210.72	100.00
20508	进修及培训	310.72	210.72	100.00
2050802	干部教育	310.72	210.72	100.00
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30
20805	行政事业单位离退休	33.73	33.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	医疗卫生与计划生育支出	10.59	10.59
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89
221	住房保障支出	18.42	18.42
22102	住房改革支出	18.42	18.42
2210201	住房公积金	18.42	18.42
	合计	375.03	275.03	100.00

 
部门公开表9
岳西县委党校 2019年部门政府采购支出表
单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：岳西县委党校2019年部门预算没有安排政府采购支出，故本表无数据。
 
部门公开表10
委党校 2019年部门政府购买服务支出表
单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：岳西县委党校2019年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
 
部门公开表11
岳西县委党校 2019财政扶贫资金安排情况表
单位：万元

序号	项目名称	项目内容	金额
合计

注：岳西县委党校2019年部门预算没有安排扶贫资金，故本表无数据。
 
 第三部分 2019年部门预算情况说明
  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
  岳西县委党校 2019年财政拨款收支预算375.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款375.02万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入375.02万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出310.72万元，占82.85%；社会保障和就业支出35.3万元，占9.41%；医疗卫生支出10.59万元，占2.82%；住房保障支出 18.42万元，占4.91%。
  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
  （一）一般公共预算拨款规模变化情况。
  岳西县委党校 2019年一般公共预算拨款375.03万元，比2018年预算拨款增加19.39万元，增长5.44%，主要原因：增加教育支出。
  （二）一般公共预算拨款结构情况。
  教育支出310.72万元，占82.85%；社会保障和就业支出35.3万元，占9.41%；医疗卫生支出10.59万元，占2.82%；住房保障支出 18.42万元，占4.91%。
  （三）一般公共预算拨款具体使用情况。
  1. “教育 ”2019 年预算310.72万元，比 2018年预算增加13.77万元，增长4.64%，增加原因主要是 2019 年度增加教育类支出。其中:“干部教育”预算310.72万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。
  2. “ 社会保障和就业 ”2019 年预算35.3万元，比 2018年预算增加3.36万元，增加1.05%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3.36 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
  3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2019年预算10.59万元，比 2018年预算增加0.79万元，增加8.03%，增加原因主要是“行政单位医疗”预算增加0.15万元，“事业单位医疗”预算增加0.64万元，主要用于行政及全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
  4. “ 住房保障支出 ”2019年预算18.42万元，比 2018年预算增加1.47万元，增加8.67%，增加原因主要是缴存比例变化。其中：“住房公积金”预算18.42万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
 
  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
  岳西县委党校 2019年一般公共预算基本支出275.03万元，其中：
工资福利支出225.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 
对个人和家庭的补助2.58万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
  岳西县委党校 2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
  岳西县委党校 2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  六、关于2019年收支预算总体情况说明
  按照综合预算的原则，岳西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县委党校 2019年收支总预算375.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
  七、关于2019年收入预算情况说明
  岳西县委党校 2019年收入预算375.03万元，其中：一般公共预算拨款收入375.03万元，占100%，比2018年预算增加19.38万元，增长5.44%，增长原因主要是教育类收入增加。
  八、关于2019年支出预算情况说明
  岳西县委党校 2019年支出预算375.03万元，比2018年预算增加19.38万元，增长5.44%，增长原因主要是教育类支出增加。其中，基本支出275.03万元，占73.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占26.66%，主要用于干部教育培训支出。
  九、其他重要事项情况说明
  （一）项目及绩效目标情况。
  1.“干部教育”项目情况说明。
  （1）项目概述。本项目主要是由县财政负担供本级使用年度干部教育主体班次培训费、周末大讲堂运行经费、省委党校中青班来岳西社会实践经费和科研经费。
  （2）立项依据。《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》(中发〔2015〕35号)。
  （3）实施主体。本项目由中共岳西县委党校组织实施。
  （4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
  （5）项目内容：全县干部教育主体班次培训、周末大讲堂、接待省委党校中青班来岳西社会实践活动和党校科研。
  （6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算100万元。
 
  （二）机关运行经费。
  岳西县委党校 2019年机关运行经费财政拨款预算46.98万元，比2018年增加0.49万元，增长1.05%，增长主要原因是增加教育类支出。
  （三）政府采购情况。
  岳西县委党校 2019年各单位政府采购及政府购买服务预算总额95万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算95万元。
  （四）国有资产占有使用情况。
  截至2018年底，各单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
  （五）绩效目标设置情况。
  岳西县委党校 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
 
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
  二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
  三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
  四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
  五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
  六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。