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县委党校2018年度部门预算

发布时间:2018-03-27 11:15:00     来源:本站原创     录入:
目 录
第一部分  部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018 年度主要工作任务
第二部分  2018年部门预算表
1.岳西县委党校 2018 年财政拨款收支预算总表
2.岳西县委党校2018 年一般公共预算支出预算表
3.岳西县委党校 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4.岳西县委党校2018 年政府性基金预算支出预算表
5.岳西县委党校2018 年国有资本经营预算支出预算表
6.岳西县委党校2018 年收支预算总表
7.岳西县委党校2018 年收入预算总表
8.岳西县委党校2018 年支出预算总表
第三部分  2018  年部门预算情况说明
1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
7.关于 2018 年收入预算情况说明
8.关于 2018 年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释



第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)在县委的统一部署下,有计划地培训和轮训党员干部和理论宣传骨干。
(二)宣传研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署,对重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务。
(三)负责党员干部的函授教育,负责公务员、专业技术人员等的计算机应用能力培训,负责安徽省干部现场教学基地(岳西)对外培训工作。
(四)负责指导乡镇业余党校教学培训工作。
(五)完成上级党校和县委交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
岳西县委党校2018 年度部门预算只有本级,无下属单位。
三、2018 年度主要工作任务
    按照全县年初培训计划举办各类干部人才培训班、周末大讲堂、领导干部学习会;开展理论研究和理论宣讲;完善全县干部培训电子档案、师资库建设工作;完成安农大“村大”工程函授班次招生、面授、考试工作;完成全县非文教卫系统继续教育专业课培训工作;做好外培班次在岳西的现场教学工作,进一步推介岳西基地品牌;指导乡镇业余党校工作。为科学发展,富民强县做出服务。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
2018年部门财政拨款收支预算总表
            单位:万元
收入   支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余   一、一般公共服务        
    一般公共预算拨款   二、外交        
    政府性基金预算拨款   三、国防        
    国有资本经营预算   四、公共安全        
二、本年收入 355.64 五、教育 296.95 296.95    
  (一)一般公共预算拨款 355.64 六、科学技术        
      经常性收入拨款 348.14 七、文化体育与传媒        
    国库管理非税收入 7.50 八、社会保障和就业 31.94 31.94    
   (二)政府性基金预算拨款   九、社会保险基金支出        
   (三)国有资本经营预算拨款   十、医疗卫生与计划生育事务 9.80 9.80    
    十一、节能环保        
    十二、城乡社区事务        
    十三、农林水事务        
    十四、交通运输        
    十五、资源勘探电力信息等事务        
    十六、商业服务业等事务        
    十七、金融支出        
    十八、援助其他地区支出        
    十九、国土资源气象等事务        
    二十、住房保障支出 16.95 16.95    
    二十一、粮油物资储备事务        
    二十二、国有资本经营        
    二十三、预备费        
    二十四、其他支出        
    二十五、转移性支出        
    二十六、债务还本支出        
    二十七、债务付息支出        
    二十八、债务发行费用支出        
             
本年收入合计 355.64 本年支出合计 355.64 355.64    
上年结余收入   结转下年        
             
收      入      总      计 355.64 支 出 总 计 355.64 355.64    
注:本表反应部门各项收入、支出预算情况。



部门公开表2
2018年部门一般公共预算支出预算表
          单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
205 教育支出 296.95 196.95 100.00  
  20508   进修及培训 296.95 196.95 100.00  
    2050802     干部教育 296.95 196.95 100.00  
208 社会保障和就业支出 31.94 31.94    
  20805   行政事业单位离退休 30.49 30.49    
    2080501     归口管理的行政单位离退休 0.38 0.38    
    2080502     事业单位离退休 0.27 0.27    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.84 29.84    
  20899   其他社会保障和就业支出 1.45 1.45    
    2089901     其他社会保障和就业支出 1.45 1.45    
210 医疗卫生与计划生育支出 9.80 9.80    
  21011   行政事业单位医疗 9.80 9.80    
    2101101     行政单位医疗 1.55 1.55    
    2101102     事业单位医疗 8.25 8.25    
221 住房保障支出 16.95 16.95    
  22102   住房改革支出 16.95 16.95    
    2210201     住房公积金 16.95 16.95    
  合计 355.64 255.64 100.00  
注:本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况。
部部门公开表3
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
    单位:万元
科目编码 科目名称 2018年基本支出预算
合计
301 工资福利支出 207.26
  30101   基本工资 95.16
  30102   津贴补贴 6.95
  30103   奖金 1.19
  30107   绩效工资 45.93
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 29.84
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 9.18
  30112   其他社会保障缴费 2.06
  30113   住房公积金 16.95
302 商品和服务支出 46.49
  30201   办公费 12.10
  30202   印刷费 2.00
  30205   水费 1.00
  30206   电费 2.50
  30207   邮电费 2.80
  30209   物业管理费 2.00
  30211   差旅费 1.25
  30213   维修(护)费 5.10
  30215   会议费 2.00
  30216   培训费 2.12
  30217   公务接待费 5.03
  30228   工会经费 2.83
  30229   福利费 0.09
  30231   公务用车运行维护费 3.02
  30239   其他交通费用 2.65
303 对个人和家庭的补助 1.89
  30302   退休费 0.65
  30305   生活补助 1.24
     
注:1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4
2018 年政府性基金预算支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款收入 政政府性基金预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
           
注:岳西县委党校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。




部门公开表5
2018 年国有资本经营预算支出预算表
单位:万元

科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
           
           
注:岳西县委党校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6
2018年部门收支预算总表  
      单位:万元  
收入   支出    
项目 预算数 项目 预算数  
一、一般公共预算拨款收入 355.64 一、本年支出 355.64  
二、 政府性基金预算拨款收入   (一)一般公共服务    
三、 国有资本经营预算拨款收入   (二)外交    
四、纳入专户管理的政府非税收入   (三)国防    
五、其他收入   (四)公共安全    
      事业收入   (五)教育 296.95  
      经营收入   (六)科学技术    
      其他收入   (七)文化体育与传媒    
      上级补助收入   (八)社会保障和就业 31.94  
      附属单位上缴收入   (九)社会保险基金    
      用事业单位弥补收支差额   (十)医疗卫生与计划生育 9.80  
    (十一)节能环保    
    (十二)城乡社区事务    
    (十三)农林水事务    
    (十四)交通运输    
    (十五)资源勘探电力信息等    
    (十六)商业服务业等    
    (十七)金融    
    (十八)援助其他地区    
    (十九)国土海洋气象等    
    (二十)住房保障 16.95  
    (二十一)粮油物资储备    
    (二十二)国有资本经营    
    (二十三)预备费    
    (二十四)其他支出    
    (二十五)转移性支出    
    (二十六)债务还本支出    
    (二十七)债务付息支出    
    (二十八)债务发行费用支出    
         
    二、结转下年    
         
收      入      总      计 355.64 支 出 总 计 355.64  
注:本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况。



部门公开表7
2018年部门收入预算总表
                            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入            
小计 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补的收支差额
205 教育支出 296.95   296.95                    
  20508   进修及培训 296.95   296.95                    
    2050802     干部教育 296.95   296.95                    
208 社会保障和就业支出 31.94   31.94                    
  20805   行政事业单位离退休 30.49   30.49                    
    2080501     归口管理的行政单位离退休 0.38   0.38                    
    2080502     事业单位离退休 0.27   0.27                    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.84   29.84                    
  20899   其他社会保障和就业支出 1.45   1.45                    
    2089901     其他社会保障和就业支出 1.45   1.45                    
210 医疗卫生与计划生育支出 9.80   9.80                    
  21011   行政事业单位医疗 9.80   9.80                    
    2101101     行政单位医疗 1.55   1.55                    
    2101102     事业单位医疗 8.25   8.25                    
221 住房保障支出 16.95   16.95                    
  22102   住房改革支出 16.95   16.95                    
    2210201     住房公积金 16.95   16.95                    
  合计 355.64   355.64                    
                             
注:本表反应部门各项收入预算情况。


部门公开表8
2018年部门支出预算总表
          单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
205 教育支出 296.95 196.95 100.00  
  20508   进修及培训 296.95 196.95 100.00  
    2050802     干部教育 296.95 196.95 100.00  
208 社会保障和就业支出 31.94 31.94    
  20805   行政事业单位离退休 30.49 30.49    
    2080501     归口管理的行政单位离退休 0.38 0.38    
    2080502     事业单位离退休 0.27 0.27    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.84 29.84    
  20899   其他社会保障和就业支出 1.45 1.45    
    2089901     其他社会保障和就业支出 1.45 1.45    
210 医疗卫生与计划生育支出 9.80 9.80    
  21011   行政事业单位医疗 9.80 9.80    
    2101101     行政单位医疗 1.55 1.55    
    2101102     事业单位医疗 8.25 8.25    
221 住房保障支出 16.95 16.95    
  22102   住房改革支出 16.95 16.95    
    2210201     住房公积金 16.95 16.95    
  合计 355.64 255.64 100.00  
           
注:本表反应部门本年各项支出预算情况。


第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
岳西县委党校  2018 年财政拨款收支预算355.64万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款355.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入355.64万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:教育支出296.95万元,占83.49%;社会保障和就业支出31.94万元,占8.98%;医疗卫生支出9.80万元,占2.75%;住房保障支出 16.95万元,占4.76%。
二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
岳西县委党校2018 年一般公共预算拨款355.64万元,比2017 年预算拨款减少8.9万元,减少2.44%,减少原因主要是减少教育类支出。
(二 ) 一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务教育支出296.95万元,占83.49%;社会保障和就业支出31.94万元,占8.98%;医疗卫生支出9.80万元,占2.75%;住房保障支出 16.95万元,占4.76%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “教育 ”2018 年预算296.95万元,比 2017年预算减少7.09万元,下降2.33%,下降原因主要是 2018 年度减少教育类支出。其中:“干部教育”预算296.95万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出。
2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算31.94万元,比 2017年预算增加0.56万元,增加1.78%,原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.77 万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算9.8万元,比 2017 年预算减少0.24万元,减少2.39%,减少原因主要是“行政单位医疗”预算减少0.45万元,“事业单位医疗”预算增加0.21万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算16.95万元,比 2017 年预算减少2.13万元,减少11.16%,减少原因主要是缴存比例变化和职工退休。其中:“住房公积金”预算16.95万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
岳西县委党校2018年一般公共预算基本支出255.64万元,其中:工资福利支出207.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.89万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置等。
四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
岳西县委党校 2018 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
岳西县委党校2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于 2018 年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,岳西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县委党校 2018 年收支总预算355.64万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于 2018 年收入预算情况说明
岳西县委党校 2018 年收入预算355.64万元,其中:一般公共预算拨款收入355.64万元,占100%,比 2017 年预算拨款减少8.9万元,减少2.44%,减少原因主要是减少教育类支出。
八、关于 2018 年支出预算情况说明
岳西县委党校2018年支出预算355.64万元,比 2017 年预算8.9万元,减少2.44%,减少原因主要是教育类支出。其中,基本支出255.64万元,占71.88%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出100万元,占28.12 %,主要用于干部教育培训支出。
九、其他重要事项情况说明
( 一 )机关运行经费。
岳西县委党校2018年机关运行经费财政拨款预算255.64万元,主要用于保障单位运行、购置货物和服务等日常运行支出。
( 二 )政府采购情况。
岳西县委党校2018年各单位政府采购预算总额0万元。
( 三 )国有资产占用使用情况。
岳西县委党校及所属单位共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2018 年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
( 四 )绩效目标设置情况。
岳西县委党校 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 :指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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